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如何合法合规降低税负?税收筹划来帮你!

  • 税收筹划
  • 2021-07-25 20:43:43
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企业要发展,两手要抓牢,一是增加盈利,二是降低成本。成本是什么?经营成本、用工成本、税负成本等等。那么企业合法合规降低税负,也就是通常所说的合理避税,就需要专业公···

  企业要发展,两手要抓牢,一是增加盈利,二是降低成本。成本是什么?经营成本、用工成本、税负成本等等。那么企业合法合规降低税负,也就是通常所说的合理避税,就需要专业公司来帮助税收筹划。

如何合法合规降低税负?税收筹划来帮你!

  如何合理避税呢?适合中小企业的方法有哪些呢?我们可以从企业经营收入、企业性质、企业类别、企业用工的名号多个方面着手。

  一是从“月收入不满3万,季度收入不满9万的企业不缴纳税,但是要按照规定进行零申报,超过者全额交税”这一点来入手,也就是说在月收入与季度收入方面,企业要结合实际情况进行一定的调整来合理避税。比如企业有其它业务收入的可以进行合理的调整与并入。

  二是一般纳税人可以从收入、进项税、税率三个方面来着手。一般纳税人收入按照开的增值税票据入账,减少税率就可以享受优惠了,一般是17%,但是低档税率13%,简易办法征税率3%、4%、5%,一般纳税人就可以在如何调整符合相关税率的问题上做研究,就可以成功享受优惠。

  三是企业性质问题。企业一般税率是25%,但是小型微利企业可以有进一步的优惠政策,比如年应纳税所得额未达10万的,减半征收所得税,并享受10%的优惠,那么企业是否符合小型微利企业的范围呢?年收入等是否符合政策呢?需要结合情况实际研究。

  四是从成本和收入上合理避税。比如对于计算收入的时间段问题,我们可以在12月的时候少计一些时日,将月末的几天收入延后到下年度的1月份计算,以此来调整本年度的利润,从而调整应纳税所得额。从成本上来看,土地使用税、房产税、安全生产费等的计提方式也是可以合理调整的,通过调整计提方式来增加某一年度成本,来降低税负。

  五是用工成本。企业用工方面,不仅仅有一般员工,还有一些高级管理人员或者核心的技术骨干,不仅工资福利待遇支出成本高,员工自身还需要缴纳一定额度的个人所得税。那么企业就可以与员工协商在合法合规的范围内采取一定的形式,比如以科研成果转化的资金奖励啊、引入人才的资金奖励啊等等方式来处理相关用工支出成本。这样,企业和员工都能共赢。

  还比如,福利费不能够超过工资总额的14%,广告和业务宣传费不能够超过当销售收入的15%,业务招待费按照60%扣除,但最高不能超过年营业收入的千分之五等等,这些都是我们通过企业内部自我调整、合并、转接相关项目来充分运用的优惠政策。因此,如何合法合规合理避税,必要的税收筹划必不可少,找专业的第三方帮助你结合自身情况、结合地区政策、结合市场环境等,量身打造属于你的合理避税方案!


文章关键词:税收筹划,合法降低税负
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