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公司如何合理的节税?企业有效节税方法分析

每一个企业都有纳税的义务,也是需要依法重视和履行的。如果企业想要减轻自己的税负压力,是可以通过正常的税收优惠政策等方法进行合理合规的节税,但是一定在法律财税政策允许的范围内进行进行。下面我们来看下企业有那些合理节税的好方法。

一:根据企业性质不同进行节税

1)根据企业类型的不同,合理利用各种类型的优势。比如,小微企业如果月销售额低于3万/月,年销售额低于36万/月,免征营业税和增值税。 2)根据公司架构进行合理节税省税。分公司和子公司一字之差但是存在很大的差异,分公司是所得税合并核算,子公司是独立核算的。举个例子,北京总公司盈利400万,山东公司亏损400万,如果二者之间是分公司关系,则企业所得税为0,如果二者之间是子公司关系,则需要缴纳企业所得税100万。

二:通过企业的业务拆分节税

例如,对商贸企业来说,运输环节的增值税率为11%,仓储环节的增值税率为6%;对于一般的家电生产行业,它们销售环节的增值税率为17%,安装和售后环节的增值税率一般为3%—6%。所以企业在合理节税的时候,要想尽办法在业务环节进行拆分。

三:改变供应链的方式进行节税

一般有两种方式:延长供应链和缩短供应链 举例:家具企业/互联网营销企业营改增后,出现进项税不足或无进项,怎么办?一般可以有以下对策: 1、成立农村合作社;2、开农产品发票(免增值税);3、可抵扣。 ::: hljs-center

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四:合理节税可以改变经营方式

对于不同行业的税率也不同,娱乐业所得税税率为20%,餐饮业所得税税率为5%。这个时候就要想办法符合政策了。 比如,消费1000元,如果全部算作娱乐业则缴税200元,如果800元算作餐饮,200元算作娱乐,则缴税80,可以省下120元。

五:交易方式或地点的改变也能实现节税

由于一些地方性政策或国家战略支持性政策,在全国会出现不同地方个税起征点以及企业所得税不同。比如:西部大开发战略使得该地区企业所得税税率由25%降到15%。

六:充分利用税收优惠政策实现合理节税

国家一般会有一些鼓励的行为: 1、基础建设:3免3减 2、整装整备:财政扶持 3、软件业:财政扶持 4、环保:C(碳)排放补贴·EMC合同的税优及补贴 5、文化产业:补贴 6、高新技术产业:研发费加计扣除+50%

7、人力资源业:财政扶持
上面只是简单罗列了几种,所以要经常查看税收优惠目录。

七:转让定价,利用价格空间

为什么可以转让定价?

因为企业在市场经营中有自由定价权(除公共产品与准公共产品由物价部门决定);税务机会掌握价格信息具有滞后性;税务机关如果觉得明显偏低又无正当理由,有调查权利,但是市场取证困难,需同期同类产品的参照物。原则是把成本留在税率高的地方;把利润留在税率低的地方。

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